目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬C構設置、職責

　　首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院內設臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 61個處室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學科、心臟中心、急診醫(yī)學科、婦產科、普外科、消化內科、血液科、放射科、病理科、檢驗科等。

　　職能部門26個處室，包括黨委辦公室、院長辦公室、人事處、醫(yī)務處、護理部、科研處、教育處、保衛(wèi)處、財務處、審計處、總務處等。

　　首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，是集醫(yī)療、教學、科研、預防于一體的三級甲等綜合醫(yī)院，為北京市基本醫(yī)療保險A類定點醫(yī)療機構。

　　單位職責如下：

　　1、貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

　　3、為人民群眾提供優(yōu)質的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務。

　　4、承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務（注：適用于教學醫(yī)院或醫(yī)師、護士規(guī)范化培訓基地）。

　　5、承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

　　6、承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

　　7、開展對外交流和國際合作。

　　8、承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務。

　　9、承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務。

　　10、承擔國際、國內對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務。

　　11、建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產使用安全和效益。

　　12、建立醫(yī)院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施。

　　13、承擔醫(yī)院安全生產和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

　　14、為醫(yī)務工作者提供安全的工作環(huán)境。

　　15、承擔舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　事業(yè)編制4489人，實有人數(shù)3352人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計629623.95萬元，比上年減少108200.10萬元，下降14.66%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計561088.84萬元，比上年減少67465.03萬元，下降10.73%。

　　1.財政撥款收入95221.63萬元，占收入合計的16.97%。其中：一般公共預算財政撥款收入95221.63萬元，占收入合計的16.97%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入449430.14萬元，占收入合計的80.10%；

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入16437.07萬元，占收入合計的2.93%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計574468.15萬元，比上年減少92304.79萬元，下降13.84%，其中：基本支出521686.52萬元，占支出合計的90.81%；項目支出52781.64萬元，占支出合計的9.19%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計111242.35萬元，比上年減少166082.92萬元，下降59.89%。主要原因：新院區(qū)基建及開辦項目根據(jù)實施進度安排資金，2023年常營院區(qū)基本建設及開辦設備經費較上年減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出110561.85萬元，主要用于以下方面：教育支出3783.61萬元，占本年財政撥款支出3.42%；衛(wèi)生健康支出106778.23萬元，占本年財政撥款支出96.58%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2023年度決算3783.61萬元，比2023年度年初預算增加678.35萬元，增長21.85%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度決算3218.80萬元，比2023年度年初預算增加681.60萬元，增長26.86%。主要原因：保障臨床教學任務，增加臨床教學設備購置。

　　“其他教育支出”（款）2023年度決算564.81萬元，比2023年度年初預算減少3.24萬元，下降0.57%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減非必要支出。

　　2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算106778.23萬元，比2023年度年初預算增加13821.70萬元，增長14.87%。其中：

　　“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算101790.85萬元，比2023年度年初預算增加18302.47萬元，增長43.79%。主要原因：支持市屬醫(yī)院落實疏解非首都功能要求，增加常營院區(qū)運行補助；根據(jù)績效考核結果及分類補助政策等，追加績效考核獎勵及分類補助等資金。。

　　“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算4964.74萬元，比2023年度年初預算減少4480.54萬元，下降47.44%。主要原因：根據(jù)疫情防控政策的調整，減少相關項目經費的支出。

　　“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算6.0萬元，與年初預算持平。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023年度決算16.54萬元，比2023年度年初預算減少0.23萬元，下降1.39%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減非必要支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本單位無此項收支。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出70768.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括專用材料費等支出（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　本單位無此項支出。

　　二、機關運行經費支出情況

　　我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額51352.26萬元，其中：政府采購貨物支出27170.05萬元，政府采購工程支出2527.5萬元，政府采購服務支出21654.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額26155.78萬元，占政府采購支出總額的50.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15853.12萬元，占政府采購支出總額的30.87%。

　　四、國有資產占用情況

　　2023年度新購置車輛3臺，共計53.83萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備158臺（套），共計52450.94萬元。截至12月31日，首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院共有車輛23臺，共計718.10萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備490臺（套），共計137135.56萬元。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本單位不屬于政府購買服務主體。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效自評表

（詳見附件）

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2023年度決算報表

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2023年度績效情況