目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1997年12月北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨(dú)立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨(dú)立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。北京市呼吸疾病研究所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會，設(shè)有呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)中心（包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、感染與臨床微生物科、胸外科）、醫(yī)學(xué)研究中心及呼吸所辦公室共3個(gè)部門，其中呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科設(shè)立9個(gè)醫(yī)學(xué)部。

　　主要職責(zé)：承擔(dān)北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔(dān)對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)48人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)5830.67萬元，比上年增加735.71萬元，增長14.44%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)5279.13萬元，比上年增加393.66萬元，增長8.06%。

　　1.財(cái)政撥款收入3812.93萬元，占收入合計(jì)的72.23%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3812.93萬元，占收入合計(jì)的72.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入1466.20萬元，占收入合計(jì)的27.77%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)5210.95萬元，比上年增加667.05萬元，增長14.68%，其中：基本支出3609.15萬元，占支出合計(jì)的69.26%；項(xiàng)目支出1601.80萬元，占支出合計(jì)的30.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4287.36萬元，比上年增加902.43萬元，增長26.66%。主要原因：院所評級提升，行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)增加；科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3753.59萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出3749.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.9%，教育支出3.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算3749.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少19.38萬元，減少0.51%。其中：

　　“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算3749.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少19.38萬元，減少0.51%，主要原因是科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算3.72萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，與上年執(zhí)平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算3.72萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，與上年執(zhí)平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2151.79萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額1200.26萬元，其中：政府采購貨物支出1010.69萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出189.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額1200.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132.75萬元，占政府采購支出總額的11.06%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)149萬元。截至12月31日，本單位共有車輛0臺，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備10臺（套），共計(jì)1908萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位不涉及此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　9.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項(xiàng)科研方面的支出。

　　10.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價(jià)情況

　　一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　（詳見附件2）

附件1：北京市呼吸疾病研究所2023年度決算報(bào)表

附件2：北京市呼吸疾病研究所2023年度決算項(xiàng)目支出績效自評情況