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第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

1997年12月北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財政全額撥款事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。呼吸所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會，設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（包括北京朝陽醫(yī)院本部及西院區(qū)）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學(xué)研究中心共6個部門。

主要職責(zé)：承擔(dān)北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔(dān)對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)48人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計5094.96萬元，比上年增加2525.80萬元，增長98.31%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計4885.47萬元，比上年增加2435.66萬元，增長99.42%，其中：財政撥款收入3381.72萬元，占收入合計的69.22%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入1503.75萬元，占收入合計的30.78%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計4543.90萬元，比上年增加2115.57萬元，增長87.12%，其中：基本支出3557.50萬元，占支出合計的78.29%；項目支出986.40萬元，占支出合計的21.71%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3384.93萬元，比上年增加946.86萬元，增長38.84%。主要原因：公益院所行業(yè)檔次提升；科研項目經(jīng)費，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2910.42萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出2908.71萬元，占本年財政撥款支出99.94%；教育支出1.71萬元，占本年財政撥款支出0.06%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2022年度決算2908.71萬元，比2022年度年初預(yù)算增加122.60萬元，增長4.40%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算2908.71萬元，比2022年度年初預(yù)算增加122.60萬元，增長4.40%。主要原因：科研項目經(jīng)費，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

2、“教育支出”(類)2022年度決算1.71萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.005萬元，下降0.27%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算1.71萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.005萬元，下降0.27%。主要原因：落實過緊日子要求，壓縮一般性支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1974.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額495.03萬元，其中：政府采購貨物支出390.96萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出104.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額467.33萬元，占政府采購支出總額的94.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額467.33萬元，占政府采購支出總額的94.40%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

詳見附件。

北京市呼吸疾病研究所2022年度決算報表.xls

北京市呼吸疾病研究所2022年度決算項目支出績效自評情況.rar