目錄

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室    61個(gè)處室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、心臟中心、急診醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、普外科、消化內(nèi)科、血液科、放射科、病理科、檢驗(yàn)科等。職能部門26個(gè)處室，包括黨委辦公室、院長辦公室、人事處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科研處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、總務(wù)處等。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1．貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2．遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4．承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5．承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6．承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7．開展對(duì)外交流和國際合作；

8．承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)；

9．承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10．承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11．建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12．建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13．承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；

14．為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境；

15．承擔(dān)舉辦者和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院事業(yè)編制4,489人，實(shí)有人數(shù)3,303人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)737,824.05萬元，比上年增加114,375.02萬元，增長18.35%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計(jì)628,553.87萬元，比上年增加77,236.73萬元，增長14.01%，其中：財(cái)政撥款收入224,508.57萬元，占收入合計(jì)的35.72%；事業(yè)收入391,103.47萬元，占收入合計(jì)的62.22%；其他收入12,941.83萬元，占收入合計(jì)的2.06%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計(jì)666,772.95萬元，比上年增加137,927.79萬元，增長26.08%，其中：基本支出475,494.89萬元，占支出合計(jì)的71.31%；項(xiàng)目支出191,278.06萬元，占支出合計(jì)的28.69%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)277,325.26萬元，比上年增加108,177.36萬元，增長63.95%。主要原因：常營院區(qū)基本建設(shè)及常營院區(qū)開辦設(shè)備購置。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253,436.32萬元，主要用于以下方面：教育支出2,136.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.84%；衛(wèi)生健康支出251,299.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.16%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2022年度決算2,136.59萬元，比2022年年初預(yù)算增加278.54萬元，增長14.99%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算1,676.75萬元，比2022年年初預(yù)算增加274.57萬元，增長19.58%。主要原因：保障臨床教學(xué)任務(wù)，增加臨床教學(xué)設(shè)備購置。

“其他教育支出”（款）2022年度決算459.84萬元，比2022年年初預(yù)算增加3.97萬元，增長0.87%。主要原因：為培養(yǎng)專家梯隊(duì)，增加人才培養(yǎng)支出。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算251,299.73萬元，比2022年年初預(yù)算增加62,366.88萬元，增長33.01%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算248,686.25萬元，比2022年年初預(yù)算增加59,756.41萬元，增長31.63%。主要原因：基本建設(shè)及常營院區(qū)開辦設(shè)備購置。為支持市屬醫(yī)院落實(shí)疏解非首都功能，增加常營院區(qū)建設(shè)及開辦投入。

“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算2,597.26萬元，比2022年年初預(yù)算增加2,594.26萬元，增長86475.28%。主要原因：為提升應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件能力，增加了專用設(shè)備購置及大型修繕支出。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算16.22萬元，比2022年年初預(yù)算增加16.22萬元，增長100.00%。主要原因：為提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量水平，保證高層次人才，增加人才培養(yǎng)支出

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出71,121.72萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金支出。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額99,788.24萬元，其中：政府采購貨物支出80,836.16萬元，政府采購工程支出1,800.09萬元，政府采購服務(wù)支出17,151.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額49,184.87萬元，占政府采購支出總額的49.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,297.11萬元，占政府采購支出總額的17.33%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛22臺(tái)，848.27萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備335臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

詳見附件。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院2022年度決算報(bào)表.xlsx

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.zip