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第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 59個，職能部門26個。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1．貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2．遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4．承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5．承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)；

6．承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；

7．開展對外交流和國際合作；

8．承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)；

9．承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10．承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11．建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12．建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13．承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；

14．為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境；

15．承擔(dān)舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制4,489人，實際3,202人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1,148人。

離退休人員1,430人，其中：離休15人，退休1,415人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計529,200.07萬元，比上年減少108,258.40萬元，下降16.98%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計470,708.17萬元，比上年減少61,726.01萬元，下降11.59%，其中：財政撥款收入122,214.48萬元，占收入合計的25.96%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入336,831.21萬元，占收入合計的71.56%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入11,662.48萬元，占收入合計的2.48%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計456,358.43萬元，比上年減少121,798.60萬元，下降21.07%，其中：基本支出410,061.16萬元，占支出合計的89.86%；項目支出46,297.27萬元，占支出合計的10.14%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計146,179.00萬元，比上年增加21,192.35萬元，增長16.96%。主要原因：年末結(jié)轉(zhuǎn)常營院區(qū)基建項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105,426.83萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1,442.33萬元，占本年財政撥款支出1.37%；衛(wèi)生健康支出101,678.29萬元，占本年財政撥款支出96.44%；其他支出2,306.21萬元，占本年財政撥款支出2.19%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2020年度決算1,442.33萬元，比2020年年初預(yù)算減少113.55萬元，下降7.30%。其中：

“普通教育”（款）2020年度決算1,177.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少74.22萬元，下降5.93%。主要原因：項目凈結(jié)余。

“其他教育支出”（款）2020年度決算265.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少39.33萬元，下降12.92%。主要原因：落實市政府過緊日子的要求，壓減一般性支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算101,678.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少5,999.76萬元，下降5.57%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2020年度決算100,574.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少7,100.48萬元，下降6.59%。主要原因：根據(jù)政策要求調(diào)整結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出。

“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算1,103.72萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,100.72萬元，增長36690.67%。主要原因：疫情期間追加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費。

3、“其他支出”(類)2020年度決算2,306.20萬元，比2020年年初預(yù)算減少91.80萬元，下降3.83%。其中：

“其他支出”（款）2020年度決算2,306.20萬元，比2020年年初預(yù)算減少91.80萬元，下降3.83%。主要原因：嚴(yán)格按照傳染病臨時性工作補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，節(jié)約資金。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出71,802.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本單位無此項支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額35,863.93萬元，其中：政府采購貨物支出15,719.68萬元，政府采購工程支出20,062.50萬元，政府采購服務(wù)支出81.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,895.56萬元，占政府采購支出總額的19.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,705.31萬元，占政府采購支出總額的7.54%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛26臺，1,003.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備292臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的年度基本支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費兩部分。人員經(jīng)費，包括政府收支分類科目中，支出經(jīng)濟(jì)分類的工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助的支出，公用經(jīng)費，包括政府收支分類科目中支出經(jīng)濟(jì)分類的商品和服務(wù)支出中屬于基本支出范圍的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

無  原因：未開展該項工作。

附件： 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院2020年度部門決算報表.pdf