目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

1997年12月北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財政全額撥款事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。

主要職責：承擔北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京市呼吸疾病研究所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會，設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（包括北京朝陽醫(yī)院本部及西院區(qū)）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學(xué)研究中心共6個部門。

（三）人員編制及實有情況

北京市呼吸疾病研究所事業(yè)編制48人，實有人數(shù)48人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算5259.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2869.48萬元增加2389.52萬元，增長83.27%。主要原因是公益院所行業(yè)檔次提升；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費增加。

（一）本年財政撥款收入3298.53萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入3298.53萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入1485.44萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入1485.44萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余475.03萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余475.03萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算5259.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2869.48萬元增加2389.52萬元，增長83.27%。主要原因是公益院所行業(yè)檔次提升；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費增加。

(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算3623.45萬元，占總支出預(yù)算68.90%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1894.11萬元增加1729.34萬元，增長91.30%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算1635.55萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)975.38萬元增加660.17萬元，增長67.68%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年北京市呼吸疾病研究所政府采購預(yù)算總額940.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算660.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算280.07萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京市呼吸疾病研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京市呼吸疾病研究所填報績效目標的預(yù)算項目4個，占本單位本年預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1161.12萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京市呼吸疾病研究所共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備9臺（套）、共計1759.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報表

附件：北京市呼吸疾病研究所2023年度單位預(yù)算報表