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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置、職責

首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院內(nèi)設臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 59個，職能部門26個。

首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院主要職責如下：

1．貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2．遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；

4．承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務；

5．承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務；

6．承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

7．開展對外交流和國際合作；

8．承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務；

9．承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；

10．承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；

11．建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12．建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；

13．承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

14．為醫(yī)務工作者提供安全的工作環(huán)境；

15．承擔舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院事業(yè)編制4,489人，實有人數(shù)3,273人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計623,449.02萬元，比上年增加94,248.96萬元，增長17.81%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計551,317.14萬元，比上年增加80,608.97萬元，增長17.13%，其中：財政撥款收入128,423.46萬元，占收入合計的23.29%；事業(yè)收入405,292.67萬元，占收入合計的73.51%；其他收入17,601.02萬元，占收入合計的3.19%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計528,845.15萬元，比上年增加72,486.72萬元，增長15.88%，其中：基本支出464,993.96萬元，占支出合計的87.93%；項目支出63,851.19萬元，占支出合計的12.07%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計169,147.91萬元，比上年增加22,968.91萬元，增長15.71%。主要原因：年末結(jié)轉(zhuǎn)常營院區(qū)基建項目經(jīng)費及常營院區(qū)開辦費。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出116,270.88萬元，主要用于以下方面：教育支出863.36萬元，占本年財政撥款支出0.74%；衛(wèi)生健康支出115,407.51萬元，占本年財政撥款支出99.26%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2021年度決算863.36萬元，比2021年年初預算增加448.05萬元，增長107.88%。其中：

“普通教育”（款）2021年度決算483.81萬元，比2021年年初預算增加483.81萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加西小院教學區(qū)改造。

“其他教育支出”（款）2021年度決算379.56萬元，比2021年年初預算減少35.75萬元，下降8.61%。主要原因：落實市政府過緊日子的要求，壓減一般性支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算115,407.51萬元，比2021年年初預算增加60,624.97萬元，增長110.66%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算109,747.60萬元，比2021年年初預算增加54,978.12萬元，增長100.38%。主要原因：常營院區(qū)基建項目經(jīng)費及常營院區(qū)開辦費。

“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算5,649.92萬元，比2021年年初預算增加5,646.85萬元，增長184153.63%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經(jīng)費。

“中醫(yī)藥”（款）2021年度決算10.00萬元，比2021年年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本單位無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出62,766.07萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出；（2）商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金支出。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額21,177.28萬元，其中：政府采購貨物支出16,579.44萬元，政府采購工程支出781.57萬元，政府采購服務支出3,816.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額17,804.35萬元，占政府采購支出總額的84.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,737.60萬元，占政府采購支出總額的27.09%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛22臺，848.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設備48臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備312臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.教育支出：反映政府教育事務支出。

5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件。

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