目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體的三級甲等綜合醫(yī)院，為北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)A類定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)（注：適用于教學(xué)醫(yī)院或醫(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地）。

5、承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6、承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7、開展對外交流和國際合作。

8、承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務(wù)。

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10、承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14、為醫(yī)務(wù)工作者提供安全的工作環(huán)境。

15、承擔(dān)舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 59個(gè)，職能部門26個(gè)。

（三）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制4,489人，實(shí)有人數(shù)3,229人；聘用人員1,248人。

離退休人員1,450人，其中：離休13人，退休1,437人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算702,256.85萬元，比2021年528,013.65萬元增加174,243.20萬元，增長33.00%。其中：

本年財(cái)政撥款收入190,790.90萬元，比2021年55,197.86萬元增加135,593.04萬元，主要是增加常營院區(qū)基建費(fèi)用及開辦費(fèi)。

本年事業(yè)收入445,735.86萬元，比2021年415,285.34萬元增加30,450.52萬元，增加原因?yàn)橐咔榉揽爻B(tài)化下，醫(yī)院有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，業(yè)務(wù)量逐漸恢復(fù)。

本年其他收入12,911.00萬元，比2021年16,806.00萬元減少3,895.00萬元，主要是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對其他收入情況進(jìn)行了調(diào)整。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金52,819.09萬元，比2021年40,724.45萬元增加12,094.64萬元，增加原因?yàn)闉橹С殖I院區(qū)建設(shè)和開業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)的基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及開辦費(fèi)增加。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算702,256.85萬元，比2021年528,013.65萬元增加174,243.20萬元，增長33.00%。

基本支出預(yù)算510,018.71萬元，占總支出預(yù)算72.63%，比2021年484,676.88萬元增加25,341.83萬元，增長5.23%，增加原因主要是醫(yī)療服務(wù)量增長，相應(yīng)成本消耗增加。項(xiàng)目支出預(yù)算192,238.14萬元，比2021年43,336.77萬元增加148,901.37萬元，增長343.59%，增加原因主要為基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及開辦費(fèi)增加。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

三、主要支出情況

2022年支出預(yù)算中基本支出預(yù)算主要用于醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于醫(yī)用設(shè)備購置、臨床教學(xué)、醫(yī)療人才培養(yǎng)、醫(yī)院學(xué)科發(fā)展、院區(qū)改造修繕尾款、基本建設(shè)項(xiàng)目、常營院區(qū)開辦費(fèi)等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院政府采購預(yù)算總額131,678.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算103,431.84萬元，政府采購工程預(yù)算1,418.70萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算26,827.63萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算139,419.05萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院共有車輛22臺，共計(jì)848.27萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備53臺（套），共計(jì)4,027.52萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備312臺（套），共計(jì)82,257.19萬元。

（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

1.項(xiàng)目名稱：北京朝陽醫(yī)院開辦費(fèi)。

北京朝陽醫(yī)院東院建設(shè)工程選址在北京市朝陽區(qū)常營定福莊規(guī)劃醫(yī)療用地內(nèi)，建設(shè)用地面積61,208.069平方米。

2.政策依據(jù)：根據(jù)政府投入職責(zé)和北京市相關(guān)醫(yī)改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建設(shè)等相關(guān)政策，積極推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，按照充分利舊、合理更新、適度新增、分布實(shí)施的原則，安排資金用于新建院區(qū)(樓)開辦。

3.績效目標(biāo)：北京朝陽醫(yī)院東院的建成，是本部在醫(yī)療、科研、教學(xué)、管理等方面功能的直接延伸，解決東部地區(qū)百姓看病難的問題，為通州副中心地區(qū)提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)疏解北京非首都功能的任務(wù)。學(xué)科設(shè)置與本部互補(bǔ)的特征，立足綜合、突出?？疲钩栣t(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源得到更合理的分布和配置，同時(shí)打造區(qū)域性急診搶救中心，重點(diǎn)提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力。將著力發(fā)展與東院醫(yī)療工作相匹配的科研和教學(xué)工作，為優(yōu)秀人才搭建快速發(fā)展的平臺。2022年度目標(biāo)：保障財(cái)政資金的合理使用，保障朝陽醫(yī)院東院按照北京市政府的要求，在2022年底開業(yè)。

4.預(yù)算安排：2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院東院區(qū)開辦費(fèi)預(yù)算安排資金共計(jì)100,300.19萬元，其中： 2021年結(jié)轉(zhuǎn)開辦費(fèi)金額16,300.19萬元，2022年開辦費(fèi)首款金額84,000.00萬元。

5.實(shí)施方案：通過醫(yī)院功能疏解和功能提升，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源合理布局，根據(jù)醫(yī)院工程進(jìn)度和開業(yè)時(shí)間，按照滾動預(yù)算方式，分年安排開辦資金，主要用于醫(yī)院建設(shè)購置開業(yè)所必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施、安防設(shè)施、家具被服、標(biāo)識系統(tǒng)等。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表