目   錄

第一部分2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2021年北京市呼吸疾病研究所預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

1997年12月北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨(dú)立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨(dú)立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。呼吸所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)，現(xiàn)任呼吸所法人張金保，所長童朝暉，在編人員48人，房屋使用面積3458平方米，設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（包括北京朝陽醫(yī)院本部及西院區(qū)）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學(xué)研究中心共6個(gè)部門，主要承擔(dān)北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔(dān)對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預(yù)算2417.81萬元，比2020年2648.89萬元減少231.08萬元，下降8.72%。其中：財(cái)政撥款2414.07萬元,比2020年2616.72萬元減少202.65萬元；統(tǒng)籌使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算1.73萬元,比2020年32.16萬元減少30.43萬元；其他資金2萬元, 比2020年0萬元增加2萬元。其他資金來自利息收入。

（一）基本支出預(yù)算1506.27萬元，占總支出預(yù)算62.30%，比2020年1506.88萬元減少0.61萬元，下降0.04%，主要為會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)有所壓減。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算911.53萬元，主要用于呼吸疾病防治與康復(fù)關(guān)鍵技術(shù)及策略的研究、改革與發(fā)展項(xiàng)目、首發(fā)項(xiàng)目，比2020年1142.00萬元減少230.47萬元，下降20.18%，下降原因?yàn)槁鋵?shí)過“緊日子”要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）上繳上級支出0萬元。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

2020年北京市呼吸疾病研究所預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋汉粑Ｖ匕Y患者的早期康復(fù)治療方案與策略研究，形成規(guī)范化的呼吸危重癥早期康復(fù)策略與體系。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京市呼吸疾病研究所政府采購預(yù)算總額571.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算505.36萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算65.98萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無財(cái)政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京市呼吸疾病研究所填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算909.80萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京市呼吸疾病研究所共有車輛0臺，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺（套）、1609.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第二部分  2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市呼吸疾病研究所2021年度單位預(yù)算報(bào)表

1.北京市呼吸疾病研究所2021年收支總表.xls

2.北京市呼吸疾病研究所2021年收入總表.xls

3.北京市呼吸疾病研究所2021年支出總表.xls

4.北京市呼吸疾病研究所2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表.xls

5.北京市呼吸疾病研究所2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

6.北京市呼吸疾病研究所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

7.北京市呼吸疾病研究所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

8.北京市呼吸疾病研究所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表.xls

9.北京市呼吸疾病研究所2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

10.北京市呼吸疾病研究所2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

11.北京市呼吸疾病研究所2021年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

12.北京市呼吸疾病研究所2021年政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.xls

13.北京市呼吸疾病研究所2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.rar