目    錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

1997年12月北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)（文件號(hào)：京編辦事[1997]153號(hào)）以獨(dú)立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡(jiǎn)稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨(dú)立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，依托北京朝陽(yáng)醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。呼吸所上級(jí)主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)，現(xiàn)任呼吸所法人張金保，所長(zhǎng)童朝暉，在編人員48人，房屋使用面積3458平方米，設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（包括北京朝陽(yáng)醫(yī)院本部及西院區(qū)）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學(xué)研究中心共6個(gè)部門，主要承擔(dān)北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔(dān)對(duì)全國(guó)呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)48人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)2,754.08萬(wàn)元，比上年減少82.34萬(wàn)元，下降2.90%。

（一）收入決算說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)2,604.95萬(wàn)元，比上年減少105.97萬(wàn)元，下降3.91%，其中：財(cái)政撥款收入2,578.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入26.17萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.00%。

（二）支出決算說(shuō)明

2020年度本年支出合計(jì)2,625.70萬(wàn)元，比上年減少44.47萬(wàn)元，下降1.67%，其中：基本支出1,559.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.38%；項(xiàng)目支出1,066.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.62%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,610.94萬(wàn)元，比上年減少89.47萬(wàn)元，下降3.31%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約、壓減一般性支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,603.80萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出2,488.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.59%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出114.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.41%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算2,488.91萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少43.18萬(wàn)元，下降1.71%。其中：

“應(yīng)用研究”2020年度決算2,488.91萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少43.18萬(wàn)元，下降1.71%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2020年度決算114.89萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2020年度決算114.89萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致。

3、“教育支出”2020年度決算0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.91萬(wàn)元，下降100%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)支出” 2020年度決算0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.91萬(wàn)元，下降100%。主要原因?yàn)閴簻p培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,558.85萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額680.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出680.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額677.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額677.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.48%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備8臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

見(jiàn)附件2。

附件1：北京市呼吸疾病研究所2020年度決算報(bào)表.xls

附件2：北京市呼吸疾病研究所2020年度決算草案績(jī)效自評(píng)表.rar