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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責

1997年12月北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準（文件號：京編辦事[1997]153號）以獨立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（簡稱呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成為獨立的法人單位，并于2011年1月1日正式納入財政全額撥款事業(yè)單位，依托北京朝陽醫(yī)院形成院所共同發(fā)展的格局。

北京市呼吸疾病研究所上級主管部門為北京市衛(wèi)生健康委員會，設(shè)有呼吸所辦公室、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（包括北京朝陽醫(yī)院本部及西院區(qū)）、感染與臨床微生物科、胸外科、呼吸睡眠診治中心、醫(yī)學(xué)研究中心共6個部門。

主要職責：承擔北京市呼吸疾病的預(yù)防、診治與研究工作，并承擔對全國呼吸系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)48人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2,569.16萬元，比上年減少184.91萬元，下降6.71%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計2,449.81萬元，比上年減少155.14萬元，下降5.96%，其中：財政撥款收入2,438.07萬元，占收入合計的99.52%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入11.74萬元，占收入合計的0.48%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計2,428.33萬元，比上年減少197.37 萬元，下降7.52%，其中：基本支出1,527.96萬元，占支出合計的62.92%；項目支出900.37萬元，占支出合計的37.08%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,438.07萬元，比上年減少172.87萬元，下降6.62%。主要原因：厲行節(jié)約、壓減一般性支出及項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,423.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出2,421.56萬元，占本年財政撥款支出99.93%，教育支出1.67萬元，占本年財政撥款支出0.07%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算1.67萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.04萬元，下降2.43%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.67萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.04萬元，下降2.43%。主要原因為落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2021年度決算2,421.56萬元，比2021年年初預(yù)算增加7.46萬元，增長0.31%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算2421.56萬元，比2021年年初預(yù)算增加7.46萬元，增長0.31%。主要原因：人員晉級晉檔，相應(yīng)經(jīng)費略增。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1527.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.0萬元增加（減少）0.0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。

2.公務(wù)接待費。本年度無此項支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。本年度無此項支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額450.56萬元，其中：政府采購貨物支出358.63萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出91.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.85萬元，占政府采購支出總額的1.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.85萬元，占政府采購支出總額的1.08%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛0臺，0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.科學(xué)技術(shù)支出：反應(yīng)科學(xué)技術(shù)方面的支出。

8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

詳見附件

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附件1：北京市呼吸疾病研究所2021年度決算報表.xls

附件2：北京市呼吸疾病研究所2021年度決算項目支出績效自評表.rar